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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12260	Data de lançamento:	16/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	BALAS	10,00	110,00
3.00	PIRULITOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA O EVENTO DO SAE, NO QUAL ESTARÃO 26 MUNICÍPIOS DE TODA A REGIÃO.	10,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2024	BALAS PIRULITOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA O EVENTO DO SAE, NO QUAL ESTARÃO 26 MUNICÍPIOS DE TODA A REGIÃO.	140,00
17/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		140,00
27/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12260/2024 DERLI DONATTI LTDA - 103829			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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