| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
| Número do empenho: | 12260 | Data de lançamento: | 16/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | BALAS | 10,00 | 110,00 |
| 3.00 | PIRULITOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA O EVENTO DO SAE, NO QUAL ESTARÃO 26 MUNICÍPIOS DE TODA A REGIÃO. | 10,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | BALAS PIRULITOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA O EVENTO DO SAE, NO QUAL ESTARÃO 26 MUNICÍPIOS DE TODA A REGIÃO. | 140,00 | ||
| 17/09/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 140,00 | ||
| 27/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12260/2024 DERLI DONATTI LTDA - 103829 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
