Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12263 |
Data de lançamento: |
16/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SELOZOK 100 MG C/30 CP |
99,65 |
398,60 |
| 4.00 |
NAPRIX 5/12 GMR C/30 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE IONE BERNADETE KRZYZANIAK. |
52,25 |
209,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2024 |
SELOZOK 100 MG C/30 CP NAPRIX 5/12 GMR C/30 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE IONE BERNADETE KRZYZANIAK. |
607,60 |
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| 26/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
607,60 |
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| 27/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12263/2024
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 102070 |
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600,31 |
| 27/09/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12263/2024 |
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7,29 |
| TOTAL |
607,60 |
607,60 |
607,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
27/09/2024 |
7,29 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,29 |
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