| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
| Número do empenho: | 12263 | Data de lançamento: | 16/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SELOZOK 100 MG C/30 CP | 99,65 | 398,60 |
| 4.00 | NAPRIX 5/12 GMR C/30 CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE IONE BERNADETE KRZYZANIAK. | 52,25 | 209,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | SELOZOK 100 MG C/30 CP NAPRIX 5/12 GMR C/30 CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE IONE BERNADETE KRZYZANIAK. | 607,60 | ||
| 26/09/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 607,60 | ||
| 27/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12263/2024 CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 102070 | 600,31 | ||
| 27/09/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12263/2024 | 7,29 | ||
| TOTAL | 607,60 | 607,60 | 607,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 27/09/2024 | 7,29 | Lançada | |
| TOTAL | 7,29 |
