Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12275 |
Data de lançamento: |
16/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
59 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
contratação de empresa para prestar serviços de lavagem da frota de veículos das Secretarias Municipais |
184,00 |
920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2024 |
contratação de empresa para prestar serviços de lavagem da frota de veículos das Secretarias Municipais |
920,00 |
|
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| 17/09/2024 |
LIQUIDADO POR LUCIANE LOCATELLI ZANATTA |
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126,00 |
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| 18/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 296
PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 12275/2024 - REF. SETEMBRO/2024
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 - 93842 |
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126,00 |
| TOTAL |
920,00 |
126,00 |
126,00 |
| SALDO A PAGAR |
794,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
