Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12279 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
62 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOLO SALGADO |
19,97 |
19,97 |
| 3.00 |
BOLO SECO SABOR BAUNILHA |
16,50 |
49,50 |
| 1.00 |
CUCA SIMPLES |
10,97 |
10,97 |
| 5.00 |
BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA |
13,97 |
69,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2024 |
BOLO SALGADO BOLO SECO SABOR BAUNILHA CUCA SIMPLES BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA |
150,29 |
|
|
| 25/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
150,29 |
|
| 27/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12279/2024
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 |
|
|
150,29 |
| TOTAL |
150,29 |
150,29 |
150,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
