Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12291 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
ROLETE DE TINTAS PARA AS CALCULADORAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ROLETE DE TINTA PARA AS CALCULADORAS DA TESOURARIA. ROXO/ VERMELHO - CÁSIO HR150 RC. |
15,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2024 |
ROLETE DE TINTAS PARA AS CALCULADORAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ROLETE DE TINTA PARA AS CALCULADORAS DA TESOURARIA. ROXO/ VERMELHO - CÁSIO HR150 RC. |
225,00 |
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| 24/09/2024 |
MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA |
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225,00 |
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| 26/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12291/2024
DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA - 142 |
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225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
