| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
| Número do empenho: | 12295 | Data de lançamento: | 17/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 59 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | contratação de empresa para prestar serviços de lavagem da frota de veículos das Secretarias Municipais | 782,00 | 3.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | contratação de empresa para prestar serviços de lavagem da frota de veículos das Secretarias Municipais | 3.910,00 | ||
| 18/09/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 782,00 | ||
| 25/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, nfs 298 PAGTO.parcial REF. EMPENHO 12295/2024 - REF. SETEMBRO/2024 GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 - 93842 | 782,00 | ||
| 07/10/2024 | ERRO NO PROJETO ATIVIDADE | -3.128,00 | ||
| TOTAL | 782,00 | 782,00 | 782,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
