Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1230 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA TELEFÔNICA 3744-6897 DA ESCOLA GIUSTO DAMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 |
0,00 |
234,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-6897 DA ESCOLA GIUSTO DAMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 |
234,20 |
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26/01/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-6897 DA ESCOLA GIUSTO DAMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 |
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234,20 |
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30/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1230/2024
BRASIL TELECOM S/A - 3820 |
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234,20 |
TOTAL |
234,20 |
234,20 |
234,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.