Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1231 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TARIFA TELEFÔNICA 3744-1334 DO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DA COHAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 |
0,00 |
268,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-1334 DO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DA COHAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 |
268,71 |
|
|
| 26/01/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-1334 DO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DA COHAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 |
|
268,71 |
|
| 30/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1231/2024
BRASIL TELECOM S/A - 3820 |
|
|
268,71 |
| TOTAL |
268,71 |
268,71 |
268,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
