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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PATRICIA BORBA SUCOLOTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1234	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 DE JANEIRO Á 01 DE FEVEREIRO/2024 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOBRE A LEI FEDERAL No 14.133/2021,LEI DE LICITAÇÕES	0,00	2.201,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 DE JANEIRO Á 01 DE FEVEREIRO/2024 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOBRE A LEI FEDERAL No 14.133/2021,LEI DE LICITAÇÕES	2.201,50
26/01/2024	3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 DE JANEIRO Á 01 DE FEVEREIRO/2024 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOBRE A LEI FEDERAL No 14.133/2021,LEI DE LICITAÇÕES		2.201,50
29/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1234/2024 PATRICIA BORBA SUCOLOTTI - 84360			2.201,50
TOTAL		2.201,50	2.201,50	2.201,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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