MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 DE JANEIRO Á 01 DE FEVEREIRO/2024 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOBRE A LEI FEDERAL No 14.133/2021,LEI DE LICITAÇÕES
0,00
2.201,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2024
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 DE JANEIRO Á 01 DE FEVEREIRO/2024 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOBRE A LEI FEDERAL No 14.133/2021,LEI DE LICITAÇÕES
2.201,50
26/01/2024
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 DE JANEIRO Á 01 DE FEVEREIRO/2024 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOBRE A LEI FEDERAL No 14.133/2021,LEI DE LICITAÇÕES
2.201,50
29/01/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1234/2024
PATRICIA BORBA SUCOLOTTI - 84360
2.201,50
TOTAL
2.201,50
2.201,50
2.201,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.