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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PATRICIA BORBA SUCOLOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1234 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 DE JANEIRO Á 01 DE FEVEREIRO/2024 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOBRE A LEI FEDERAL No 14.133/2021,LEI DE LICITAÇÕES 0,00 2.201,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 DE JANEIRO Á 01 DE FEVEREIRO/2024 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOBRE A LEI FEDERAL No 14.133/2021,LEI DE LICITAÇÕES 2.201,50
26/01/2024 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 DE JANEIRO Á 01 DE FEVEREIRO/2024 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOBRE A LEI FEDERAL No 14.133/2021,LEI DE LICITAÇÕES 2.201,50
29/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1234/2024 PATRICIA BORBA SUCOLOTTI - 84360 2.201,50
TOTAL 2.201,50 2.201,50 2.201,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.