3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELETRECISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPARO ELÉTRICO NA UBS DR AIRES CERUTTI APÓS CURTO CIRCUITO,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE,OFICIO Nº 1931/2024 COM LAUDO TÉCNICO PARECER JURIDICO Nº 85/2024 DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO EM ANEXO.
0,00
10.144,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2024
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELETRECISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPARO ELÉTRICO NA UBS DR AIRES CERUTTI APÓS CURTO CIRCUITO,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE,OFICIO Nº 1931/2024 COM LAUDO TÉCNICO PARECER JURIDICO Nº 85/2024 DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO EM ANEXO.
10.144,70
03/10/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
10.144,70
07/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12345/2024
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 - 103430
10.144,70
TOTAL
10.144,70
10.144,70
10.144,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
