| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
| Número do empenho: | 12345 | Data de lançamento: | 17/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELETRECISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPARO ELÉTRICO NA UBS DR AIRES CERUTTI APÓS CURTO CIRCUITO,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE,OFICIO Nº 1931/2024 COM LAUDO TÉCNICO PARECER JURIDICO Nº 85/2024 DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO EM ANEXO. | 0,00 | 10.144,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELETRECISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPARO ELÉTRICO NA UBS DR AIRES CERUTTI APÓS CURTO CIRCUITO,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE,OFICIO Nº 1931/2024 COM LAUDO TÉCNICO PARECER JURIDICO Nº 85/2024 DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO EM ANEXO. | 10.144,70 | ||
| 03/10/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 10.144,70 | ||
| 07/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12345/2024 REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 - 103430 | 10.144,70 | ||
| TOTAL | 10.144,70 | 10.144,70 | 10.144,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
