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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12364	Data de lançamento:	18/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	PILHA LR 44, NÃO CARREGÁVEL - C/2 EM CADA PACOTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE PILHA, MODELO LR 44, NÃO CARREGÁVEL, TRATA-SE DE UM PEDIDO URGENTE, POIS AS PILHAS SÃO UTILIZADAS NAS CAIXAS TÉRMICAS DAS VACINAS.	4,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2024	PILHA LR 44, NÃO CARREGÁVEL - C/2 EM CADA PACOTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE PILHA, MODELO LR 44, NÃO CARREGÁVEL, TRATA-SE DE UM PEDIDO URGENTE, POIS AS PILHAS SÃO UTILIZADAS NAS CAIXAS TÉRMICAS DAS VACINAS.	60,00
23/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		60,00
25/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12364/2024 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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