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Exercício: 2024
Nome do Credor: MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12367	Data de lançamento:	18/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Areião	163,50	1.962,00
12.00	Ferro de construção 3 8, barra 12 m	53,50	642,00
5.00	Ferro construção ca- 50 - 1/2 de diâmetro - barras de 12m	79,00	395,00
10.00	Telha de fibrocimento - sem amianto - 6,00mm x 1,10 x 2,13	49,73	497,30
4.00	Assento com tampa para vaso sanitário	21,90	87,60
4.00	Registro de pressão metálico de ½	43,06	172,24
6.00	Cano pvc 150 mm 6 m	110,88	665,28
10.00	Cimento cp2 saco c 50 kg.	38,11	381,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2024	Areião Ferro de construção 3 8, barra 12 m Ferro construção ca- 50 - 1/2 de diâmetro - barras de 12m Telha de fibrocimento - sem amianto - 6,00mm x 1,10 x 2,13 Assento com tampa para vaso sanitário Registro de pressão metálico de ½ Cano pvc 150 mm 6 m Cimento cp2 saco c 50 kg.	4.802,52
15/10/2024	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		4.802,52
22/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12367/2024 MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 110231			4.802,52
TOTAL		4.802,52	4.802,52	4.802,52
SALDO A PAGAR				0,00