| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 12379 | Data de lançamento: | 18/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTRIBUINTES AVULSOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS SERVIÇOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MES 08/2024 | 875,32 | 875,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MES 08/2024 | 875,32 | ||
| 18/09/2024 | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MES 08/2024 | 875,32 | ||
| 19/09/2024 | Pagamento de Empenho 12379/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5242 | 875,32 | ||
| TOTAL | 875,32 | 875,32 | 875,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
