| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE LUIZ ZACHI 32603916068 |
| Número do empenho: | 12397 | Data de lançamento: | 18/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE TELEVISÃO - TROCA DE LED Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O CONSERTO DA TELEVISÃO QUE FICA NA RECEPÇÃO DA UPA. | 340,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | CONSERTO DE TELEVISÃO - TROCA DE LED Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O CONSERTO DA TELEVISÃO QUE FICA NA RECEPÇÃO DA UPA. | 340,00 | ||
| 23/09/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 340,00 | ||
| 03/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12397/2024 JOSE LUIZ ZACHI 32603916068 - 103680 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
