Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOD DE LIMPE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12400 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
34 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
COPOS DESCARTAVEIS – plástico transparente;com capacidade mínima 180 ml;massa mínima de 2,20 gramas;resistencia mínima de 0,85n;sem tampa,pacote/tira de 100 x 180 ml. |
4,25 |
1.275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2024 |
COPOS DESCARTAVEIS – plástico transparente;com capacidade mínima 180 ml;massa mínima de 2,20 gramas;resistencia mínima de 0,85n;sem tampa,pacote/tira de 100 x 180 ml. |
1.275,00 |
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| 17/10/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.275,00 |
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| 21/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12400/2024
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREI - 109792 |
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1.275,00 |
| TOTAL |
1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
