Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1241 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 DE JANEIRO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560
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0,00 |
284,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2024 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 DE JANEIRO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560
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284,55 |
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26/01/2024 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 DE JANEIRO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 |
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284,55 |
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30/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1241/2024
RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 |
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284,55 |
TOTAL |
284,55 |
284,55 |
284,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.