| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 12413 | Data de lançamento: | 18/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIVIDA INSS 2019 - DEBCAD 16.452.692-7 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | DÍVIDA COM INSS No 16.452.692-7 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DÍVIDA COM INSS 16.452.692-7 MES 06/2024 | 14.923,32 | 14.923,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | DÍVIDA COM INSS 16.452.692-7 MES 06/2024 | 14.923,32 | ||
| 18/09/2024 | DÍVIDA COM INSS 16.452.692-7 MES 06/2024 | 14.923,32 | ||
| 19/09/2024 | Pagamento de Empenho 12413/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5242 | 14.923,32 | ||
| 19/09/2024 | erro lançamento nro de empenho | -14.923,32 | ||
| 24/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12413/2024 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 14.923,32 | ||
| TOTAL | 14.923,32 | 14.923,32 | 14.923,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
