Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12413 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIVIDA INSS 2019 - DEBCAD 16.452.692-7 |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
DÍVIDA COM INSS No 16.452.692-7 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DÍVIDA COM INSS 16.452.692-7 MES 06/2024 |
14.923,32 |
14.923,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2024 |
DÍVIDA COM INSS 16.452.692-7 MES 06/2024 |
14.923,32 |
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| 18/09/2024 |
DÍVIDA COM INSS 16.452.692-7 MES 06/2024 |
|
14.923,32 |
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| 19/09/2024 |
Pagamento de Empenho 12413/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5242 |
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14.923,32 |
| 19/09/2024 |
erro lançamento nro de empenho |
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-14.923,32 |
| 24/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12413/2024
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 |
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14.923,32 |
| TOTAL |
14.923,32 |
14.923,32 |
14.923,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
