| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 12415 | Data de lançamento: | 18/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2790.00 | Contratação de empresa para a execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de Saúde, lixo contaminado pertencentes aos grupos A/B/E em todas as Unidades | 1,45 | 4.045,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | Contratação de empresa para a execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de Saúde, lixo contaminado pertencentes aos grupos A/B/E em todas as Unidades | 4.045,50 | ||
| 18/09/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 4.045,50 | ||
| 27/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12415/2024 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 3956 | 3.770,40 | ||
| 27/09/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12415/2024 | 80,91 | ||
| 27/09/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12415/2024 | 194,19 | ||
| TOTAL | 4.045,50 | 4.045,50 | 4.045,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 27/09/2024 | 80,91 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 27/09/2024 | 194,19 | Lançada | |
| TOTAL | 275,10 |
