Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12428 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
46 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Alicate para cutículas |
22,75 |
4.550,00 |
| 200.00 |
Aparelho para barbear azul/verde |
4,00 |
800,00 |
| 200.00 |
Aparelho para barbear rosa |
1,75 |
350,00 |
| 200.00 |
Manteiga de cacau |
2,25 |
450,00 |
| 200.00 |
Cortador de unha |
7,99 |
1.598,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2024 |
Alicate para cutículas Aparelho para barbear azul/verde Aparelho para barbear rosa Manteiga de cacau Cortador de unha |
7.748,00 |
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| 11/10/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
7.748,00 |
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| 17/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12428/2024
EA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 104897 |
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|
7.748,00 |
| TOTAL |
7.748,00 |
7.748,00 |
7.748,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
