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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1243	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . Finalidade: obras - caminhao ford cargo 2422 placa IOD 4557	55,92	894,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . Finalidade: obras - caminhao ford cargo 2422 placa IOD 4557	894,72
07/02/2024	PAULO TIGGEMANN - SEC. DA AGRICULTURA		894,72
09/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1243/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			851,33
09/02/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1243/2024			43,39
TOTAL		894,72	894,72	894,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	09/02/2024	43,39		Lançada
TOTAL		43,39