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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1245 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BECLOMETASONA DIPRO 250 MG SPRAY 200DOSES 30,30 60,60
10.00 BIMATOPROSTA 0,03% 3ML SOL OFTAL 19,37 193,68
600.00 BIPERIDENO 2MG CP 0,20 122,40
600.00 BIPERIDENO 4MG LIB PROL CP 0,73 436,20
900.00 CARBAMAZEPINA 400 MG CP 0,42 378,00
420.00 CICLOBENZAPRINA 10 MG CP 0,12 51,66
180.00 CLORTALIDONA 25MG + CLOR AMILORIDA 5 MG CP 1,08 194,22
3.00 DEXTRANO 70 + GLICERINA + HIDROMELOSE 3 MG/ML - SOL OFT 15 ML - DESTRANO 70 + GLICERINA + HIDROMELOSE 3 MG/ML - SOL OFT 15 ML 24,89 74,67
10.00 DORZOLAMIDA 2% 5 ML 24,00 240,00
500.00 ESCITALOPRAM 10 MG CP 0,13 65,05
179.99 ESCITALOPRAM 20 MG CP 0,29 52,07
180.00 EZETIMIBA +SINVASTATINA 10/ 20 MG CP 1,88 338,06
5000.00 FENOBARBITAL 100 MG CP 0,15 732,50
3.00 FLUOXETINA 20 MG/ML DAFORIN 49,20 147,60
500.00 HIDROCLORTIAZIDA 50 MG CP 0,04 18,00
1000.00 HIDRÓXIDO ALUMINIO + MG+ DIMETICONA SUSP ORAL 150 ML 6,99 6.990,00
50.00 LEITE EM PÓ 380G 26,50 1.325,00
600.00 LEVETIRACETAM 750 MG CP 1,80 1.080,00
6.00 LEVOTIROXINA 25MCH CP PURAN T4 - LEVOTIROXINA 25MCH CP PURAN T4 12,30 73,80
50.00 LIDOCAÍNA 2% GEL 30G 2,56 127,98
2.00 MOMETASONA FUROATO 0,05% SPRAY NASSAL 60 DOSES 19,14 38,28
200.00 OLANZAPINA 5 MG CP 0,20 40,00
180.00 OLMESARTANA 20 MG CP 0,71 127,71
1000.00 OMEPRAZOL 20 MG CP 0,06 63,50
600.00 OXCARBAZEPINA 300 MG CP 0,75 449,70
300.00 OXCARBAZEPINA 600MG CP 1,24 373,20
959.99 OXIBUTININA CLORIDRATO 5MG 0,75 719,90
600.00 PARACETAMOL 500MG + CODEINA 30MG CP 0,39 234,00
90.02 PREGABALINA 75 MG CP 0,33 29,48
360.00 QUETIAPINA 25 MG CP 0,09 33,84
1000.00 QUETIAPINA FUMARATO 50 MG LIB. PROLONGADA 1,20 1.200,00
1600.00 RISPERIDONA 2MG CP 0,09 144,00
180.00 SINVSTATINA 20MG CP 0,08 14,31
91.00 SORBITOL + LAURILSULFATO DE SÓDIO RETAL 4,93 448,63
20.00 SUMATRIPTANA 50 MG CP 6,38 127,53
24.00 TAMARINE GELEIA 150G 61,62 1.478,88
180.00 TIZANIDINA 2MG CP 0,94 168,93
180.00 TOPIRAMATO 100MG CP Finalidade: PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA PPD - POR MEIO DO CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL 0,28 49,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 BECLOMETASONA DIPRO 250 MG SPRAY 200DOSES BIMATOPROSTA 0,03% 3ML SOL OFTAL BIPERIDENO 2MG CP BIPERIDENO 4MG LIB PROL CP CARBAMAZEPINA 400 MG CP CICLOBENZAPRINA 10 MG CP CLORTALIDONA 25MG + CLOR AMILORIDA 5 MG CP DEXTRANO 70 + GLICERINA + HIDROMELOSE 3 MG/ML - SOL OFT 15 ML - DESTRANO 70 + GLICERINA + HIDROMELOSE 3 MG/ML - SOL OFT 15 ML DORZOLAMIDA 2% 5 ML ESCITALOPRAM 10 MG CP ESCITALOPRAM 20 MG CP EZETIMIBA +SINVASTATINA 10/ 20 MG CP FENOBARBITAL 100 MG CP FLUOXETINA 20 MG/ML DAFORIN HIDROCLORTIAZIDA 50 MG CP HIDRÓXIDO ALUMINIO + MG+ DIMETICONA SUSP ORAL 150 ML LEITE EM PÓ 380G LEVETIRACETAM 750 MG CP LEVOTIROXINA 25MCH CP PURAN T4 - LEVOTIROXINA 25MCH CP PURAN T4 LIDOCAÍNA 2% GEL 30G MOMETASONA FUROATO 0,05% SPRAY NASSAL 60 DOSES OLANZAPINA 5 MG CP OLMESARTANA 20 MG CP OMEPRAZOL 20 MG CP OXCARBAZEPINA 300 MG CP OXCARBAZEPINA 600MG CP OXIBUTININA CLORIDRATO 5MG PARACETAMOL 500MG + CODEINA 30MG CP PREGABALINA 75 MG CP QUETIAPINA 25 MG CP QUETIAPINA FUMARATO 50 MG LIB. PROLONGADA RISPERIDONA 2MG CP SINVSTATINA 20MG CP SORBITOL + LAURILSULFATO DE SÓDIO RETAL SUMATRIPTANA 50 MG CP TAMARINE GELEIA 150G TIZANIDINA 2MG CP TOPIRAMATO 100MG CP Finalidade: PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA PPD - POR MEIO DO CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL 18.443,33
14/02/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 373,20
19/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 373,20
28/02/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.304,64
28/02/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 59,69
28/02/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 321,21
28/02/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 62,45
28/02/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.065,79
07/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 2.813,78
18/03/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 8.952,55
18/03/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 630,42
18/03/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 2.643,89
21/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA,DANFE 4138,4156,4159 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 1245/2024 - REF. MARÇO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 12.226,86
28/03/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 144,00
28/03/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 73,84
04/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2024 - REF. MARÇO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 217,84
10/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE RESTANTE DA NF ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 4581 378,00
11/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2024 - REF. ABRIL/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 378,00
15/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 362,40
18/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2024 - REF. ABRIL/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 362,40
29/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.188,00
02/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2024 - REF. ABRIL/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 1.188,00
12/06/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 449,70
17/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2024 - REF. JUNHO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 449,70
12/11/2024 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE ESTORNO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DA RESPONSÁVEL DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA -433,55
TOTAL 18.009,78 18.009,78 18.009,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.