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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1245	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa:	3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BECLOMETASONA DIPRO 250 MG SPRAY 200DOSES	30,30	60,60
10.00	BIMATOPROSTA 0,03% 3ML SOL OFTAL	19,37	193,68
600.00	BIPERIDENO 2MG CP	0,20	122,40
600.00	BIPERIDENO 4MG LIB PROL CP	0,73	436,20
900.00	CARBAMAZEPINA 400 MG CP	0,42	378,00
420.00	CICLOBENZAPRINA 10 MG CP	0,12	51,66
180.00	CLORTALIDONA 25MG + CLOR AMILORIDA 5 MG CP	1,08	194,22
3.00	DEXTRANO 70 + GLICERINA + HIDROMELOSE 3 MG/ML - SOL OFT 15 ML - DESTRANO 70 + GLICERINA + HIDROMELOSE 3 MG/ML - SOL OFT 15 ML	24,89	74,67
10.00	DORZOLAMIDA 2% 5 ML	24,00	240,00
500.00	ESCITALOPRAM 10 MG CP	0,13	65,05
179.99	ESCITALOPRAM 20 MG CP	0,29	52,07
180.00	EZETIMIBA +SINVASTATINA 10/ 20 MG CP	1,88	338,06
5000.00	FENOBARBITAL 100 MG CP	0,15	732,50
3.00	FLUOXETINA 20 MG/ML DAFORIN	49,20	147,60
500.00	HIDROCLORTIAZIDA 50 MG CP	0,04	18,00
1000.00	HIDRÓXIDO ALUMINIO + MG+ DIMETICONA SUSP ORAL 150 ML	6,99	6.990,00
50.00	LEITE EM PÓ 380G	26,50	1.325,00
600.00	LEVETIRACETAM 750 MG CP	1,80	1.080,00
6.00	LEVOTIROXINA 25MCH CP PURAN T4 - LEVOTIROXINA 25MCH CP PURAN T4	12,30	73,80
50.00	LIDOCAÍNA 2% GEL 30G	2,56	127,98
2.00	MOMETASONA FUROATO 0,05% SPRAY NASSAL 60 DOSES	19,14	38,28
200.00	OLANZAPINA 5 MG CP	0,20	40,00
180.00	OLMESARTANA 20 MG CP	0,71	127,71
1000.00	OMEPRAZOL 20 MG CP	0,06	63,50
600.00	OXCARBAZEPINA 300 MG CP	0,75	449,70
300.00	OXCARBAZEPINA 600MG CP	1,24	373,20
959.99	OXIBUTININA CLORIDRATO 5MG	0,75	719,90
600.00	PARACETAMOL 500MG + CODEINA 30MG CP	0,39	234,00
90.02	PREGABALINA 75 MG CP	0,33	29,48
360.00	QUETIAPINA 25 MG CP	0,09	33,84
1000.00	QUETIAPINA FUMARATO 50 MG LIB. PROLONGADA	1,20	1.200,00
1600.00	RISPERIDONA 2MG CP	0,09	144,00
180.00	SINVSTATINA 20MG CP	0,08	14,31
91.00	SORBITOL + LAURILSULFATO DE SÓDIO RETAL	4,93	448,63
20.00	SUMATRIPTANA 50 MG CP	6,38	127,53
24.00	TAMARINE GELEIA 150G	61,62	1.478,88
180.00	TIZANIDINA 2MG CP	0,94	168,93
180.00	TOPIRAMATO 100MG CP Finalidade: PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA PPD - POR MEIO DO CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL	0,28	49,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	BECLOMETASONA DIPRO 250 MG SPRAY 200DOSES BIMATOPROSTA 0,03% 3ML SOL OFTAL BIPERIDENO 2MG CP BIPERIDENO 4MG LIB PROL CP CARBAMAZEPINA 400 MG CP CICLOBENZAPRINA 10 MG CP CLORTALIDONA 25MG + CLOR AMILORIDA 5 MG CP DEXTRANO 70 + GLICERINA + HIDROMELOSE 3 MG/ML - SOL OFT 15 ML - DESTRANO 70 + GLICERINA + HIDROMELOSE 3 MG/ML - SOL OFT 15 ML DORZOLAMIDA 2% 5 ML ESCITALOPRAM 10 MG CP ESCITALOPRAM 20 MG CP EZETIMIBA +SINVASTATINA 10/ 20 MG CP FENOBARBITAL 100 MG CP FLUOXETINA 20 MG/ML DAFORIN HIDROCLORTIAZIDA 50 MG CP HIDRÓXIDO ALUMINIO + MG+ DIMETICONA SUSP ORAL 150 ML LEITE EM PÓ 380G LEVETIRACETAM 750 MG CP LEVOTIROXINA 25MCH CP PURAN T4 - LEVOTIROXINA 25MCH CP PURAN T4 LIDOCAÍNA 2% GEL 30G MOMETASONA FUROATO 0,05% SPRAY NASSAL 60 DOSES OLANZAPINA 5 MG CP OLMESARTANA 20 MG CP OMEPRAZOL 20 MG CP OXCARBAZEPINA 300 MG CP OXCARBAZEPINA 600MG CP OXIBUTININA CLORIDRATO 5MG PARACETAMOL 500MG + CODEINA 30MG CP PREGABALINA 75 MG CP QUETIAPINA 25 MG CP QUETIAPINA FUMARATO 50 MG LIB. PROLONGADA RISPERIDONA 2MG CP SINVSTATINA 20MG CP SORBITOL + LAURILSULFATO DE SÓDIO RETAL SUMATRIPTANA 50 MG CP TAMARINE GELEIA 150G TIZANIDINA 2MG CP TOPIRAMATO 100MG CP Finalidade: PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA PPD - POR MEIO DO CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL	18.443,33
14/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		373,20
19/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			373,20
28/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.304,64
28/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		59,69
28/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		321,21
28/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		62,45
28/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.065,79
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			2.813,78
18/03/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		8.952,55
18/03/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		630,42
18/03/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		2.643,89
21/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA,DANFE 4138,4156,4159 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 1245/2024 - REF. MARÇO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			12.226,86
28/03/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		144,00
28/03/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		73,84
04/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2024 - REF. MARÇO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			217,84
10/04/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE RESTANTE DA NF ESTÁ LIQUIDADO NO EMPENHO 4581		378,00
11/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2024 - REF. ABRIL/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			378,00
15/04/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		362,40
18/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2024 - REF. ABRIL/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			362,40
29/04/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.188,00
02/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2024 - REF. ABRIL/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			1.188,00
12/06/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		449,70
17/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2024 - REF. JUNHO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			449,70
TOTAL		18.443,33	18.009,78	18.009,78
SALDO A PAGAR				433,55