Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARTIMIANA DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12453 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA 13 CONJUNTOS DE EPIS
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A LAVAGEM DE 13 CONJUNTOS DE EPIS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS. |
80,00 |
1.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA 13 CONJUNTOS DE EPIS
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A LAVAGEM DE 13 CONJUNTOS DE EPIS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS. |
1.040,00 |
|
|
| 27/09/2024 |
NILTON PEDON - PRIMEIRO SARGENTO |
|
1.040,00 |
|
| 04/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12453/2024
MARTIMIANA DA COSTA - 85044 |
|
|
1.019,10 |
| 04/10/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12453/2024 |
|
|
20,90 |
| TOTAL |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
04/10/2024 |
20,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
20,90 |
|
|
