Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12475 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
CRÉDITO ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CARGA DE CRÉDITOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SEC.DA SAÚDE MES 09/2024 CFE CONTRATO 221/2023 |
0,00 |
63.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
CARGA DE CRÉDITOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SEC.DA SAÚDE MES 09/2024 CFE CONTRATO 221/2023 |
63.040,00 |
|
|
| 23/09/2024 |
CARGA DE CRÉDITOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SEC.DA SAÚDE MES 09/2024 CFE CONTRATO 221/2023 |
|
63.040,00 |
|
| 25/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12475/2024
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS - 92314 |
|
|
63.040,00 |
| TOTAL |
63.040,00 |
63.040,00 |
63.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
