Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12483 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)MES 09/2024 |
121,63 |
121,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)MES 09/2024 |
121,63 |
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23/09/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)MES 09/2024 |
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121,63 |
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TOTAL |
121,63 |
121,63 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
121,63 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.