Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12500 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CEFADROXILA 250 MG/ 5 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE FABIO KRZYZANIAK- LEI DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS. |
51,90 |
51,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
CEFADROXILA 250 MG/ 5 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE FABIO KRZYZANIAK- LEI DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS. |
51,90 |
|
|
| 30/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
51,90 |
|
| 03/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12500/2024
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 102070 |
|
|
51,90 |
| TOTAL |
51,90 |
51,90 |
51,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
