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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12505 Data de lançamento: 23/09/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CARGA DE GÁS P45 343,03 1.029,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2024 CARGA DE GÁS P45 1.029,09
30/09/2024 LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 1.029,09
04/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12505/2024 MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA - 113548 1.026,38
04/10/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12505/2024 2,71
TOTAL 1.029,09 1.029,09 1.029,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 04/10/2024 2,71 Lançada
TOTAL   2,71