UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
BLOCOS RECEITUÁRIOS CONTROLE ESPECIAL UPA; FORMATO 15,0 x 20,0 cm; IMPRESSÃO 1x0 COR (PRETO); BLOCADO 2X50 COLADO; PAPEL AUTO COPIATIVO 1ª VIA BRANCO, 2ª VIA ROSA; CORTE RETO
Finalidade: UPA - CONFORME PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL 49/2022
4,95
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
BLOCOS RECEITUÁRIOS CONTROLE ESPECIAL UPA; FORMATO 15,0 x 20,0 cm; IMPRESSÃO 1x0 COR (PRETO); BLOCADO 2X50 COLADO; PAPEL AUTO COPIATIVO 1ª VIA BRANCO, 2ª VIA ROSA; CORTE RETO
Finalidade: UPA - CONFORME PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL 49/2022
990,00
26/02/2024
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA
990,00
07/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1253/2024
JANE MICHELON LTDA - 104689
970,20
07/03/2024
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1253/2024
19,80
TOTAL
990,00
990,00
990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
