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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARGARETE CARRAO 80542700034

Dados do Empenho

Número do empenho:	12557	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	DIARIAS/HOSPEDAGENS/TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	HOSPEDAGEM Finalidade: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA SUELI SCHAIANE GOSSLER CHAVES, JUNTO COM O SEU FILHO DE 02 ANOS, PRECISOU APOIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, POIS SOFREU AGRESSÃO DO SEU MARIDO.	130,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	HOSPEDAGEM Finalidade: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA SUELI SCHAIANE GOSSLER CHAVES, JUNTO COM O SEU FILHO DE 02 ANOS, PRECISOU APOIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, POIS SOFREU AGRESSÃO DO SEU MARIDO.	260,00
24/09/2024	LIQ NOTA 13		260,00
27/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12557/2024 MARGARETE CARRAO 80542700034 - 94919			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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