Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12565 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESAS DE CONSERTOS DE VEÍCULO PLACAS IYN-3889 QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS E,TENENTE PORTELA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
DESPESAS DE CONSERTOS DE VEÍCULO PLACAS IYN-3889 QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS E,TENENTE PORTELA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
300,00 |
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| 24/09/2024 |
DESPESAS DE CONSERTOS DE VEÍCULO PLACAS IYN-3889 QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS E,TENENTE PORTELA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
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300,00 |
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| 27/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12565/2024
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
