| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 12570 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE VÓ GLADYS MES 09/2024 | 1.373,40 | 1.373,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE VÓ GLADYS MES 09/2024 | 1.373,40 | ||
| 24/09/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE VÓ GLADYS MES 09/2024 | 1.373,40 | ||
| 03/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12570/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 1.356,92 | ||
| 03/10/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12570/2024 | 16,48 | ||
| TOTAL | 1.373,40 | 1.373,40 | 1.373,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 03/10/2024 | 16,48 | Lançada | |
| TOTAL | 16,48 |
