| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 12587 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO BAIRRO PRIMAVERA MES 09/2024 | 93,50 | 93,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO BAIRRO PRIMAVERA MES 09/2024 | 93,50 | ||
| 24/09/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO BAIRRO PRIMAVERA MES 09/2024 | 93,50 | ||
| 02/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12587/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 92,38 | ||
| 02/10/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12587/2024 | 1,12 | ||
| TOTAL | 93,50 | 93,50 | 93,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 02/10/2024 | 1,12 | Lançada | |
| TOTAL | 1,12 |
