Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12633 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FGTS - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS-FGTS- |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA FOLHA DE PGTO SETEMBRO 2024 |
0,00 |
388,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
FOLHA FOLHA DE PGTO SETEMBRO 2024 |
388,59 |
|
|
| 25/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2024 |
|
388,59 |
|
| 17/10/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTE DO FGTS DA FOLHA MES 09/2024 |
|
-0,42 |
|
| 17/10/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTE DO FGTS DA FOLHA MES 09/2024 |
-0,42 |
|
|
| 18/10/2024 |
Pagamento de Empenho 12633/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 190 |
|
|
388,17 |
| TOTAL |
388,17 |
388,17 |
388,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
