| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 12642 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PGTO SETEMBRO 2024 | 0,00 | 4.008,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | FOLHA FOLHA DE PGTO SETEMBRO 2024 | 4.008,07 | ||
| 25/09/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2024 | 4.008,07 | ||
| 26/09/2024 | Pagamento de Empenho 12642/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140 | 4.008,07 | ||
| TOTAL | 4.008,07 | 4.008,07 | 4.008,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
