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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNDO FASSM

Dados do Empenho
Número do empenho: 12683 Data de lançamento: 25/09/2024
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PGTO SETEMBRO 2024 0,00 1.412,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2024 FOLHA FOLHA DE PGTO SETEMBRO 2024 1.412,38
25/09/2024 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2024 1.412,38
08/10/2024 Pagamento de Empenho 12683/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 201 1.412,38
TOTAL 1.412,38 1.412,38 1.412,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.