Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
Contratação de empresa para prestar serviço de logística na saúde, nas áreas de assistência interna, externa e serviços domiciliário aos Munícipes de Frederico Westphalen e familiares, que necessitarem atendimento médico na cidade de Porto Alegre/RS, dentre os seguintes serviços: Disponibilização de espaço para acomodação de pessoas do Municipio de Frederico Westphalen, sendo que deva estar localizada em endereço de fácil acesso e próximo aos hospitais e clínicas médicas do Municipio de Porto Alegre/RS; Dispor de alojamentos coletivos com estrutura adequada para pernoite, em dormitório partilhado em perfeitas condições de higiene, em cama ou beliche para uso de pacientes e/ou familiares de forma gratuita todos os dias da semana e 24h por dia, pelo tempo que for necessário para um acompanhante de cada paciente interno nos hospitais de Porto Alegre e/ou pacientes em tratamento na cidade de Porto Alegre/RS; O local em questão, não pecisa ser de uso exclusivo das pessoas encaminhadas pela Secretaria da Saúde do Municipio de Frederico Westphalen; Buscar os pacientes com alta hospitalar (nos momentos em que o transporte do Município não estiver em Porto Alegre) e acomodá-los no local de acolhimento até a chegada do transporte para conduzí-los a suas residências, com pernoite quando necessário. Realizar os serviços descrito neste objeto diariamente ou ainda, sempre que necessário com prévia autorização. Os seviços previstos neste objeto, visa o atendimento de todos os Munícipes de Frederico Westphalen, os quais, deverão ter autorização ou encaminhamento expedido pelo responsável da Secretaria Municipal de Saúde neste Município. |
6.189,45 |
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| 30/01/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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497,86 |
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| 05/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2024 - REF. JANEIRO/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
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447,52 |
| 05/02/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1275/2024 |
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50,34 |
| 14/03/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.048,79 |
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| 21/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 2024212
PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 1275/2024 - REF. MARÇO/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 |
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998,45 |
| 21/03/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1275/2024 |
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50,34 |
| 25/03/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.048,79 |
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| 28/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2024 - REF. MARÇO/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
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998,45 |
| 28/03/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1275/2024 |
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50,34 |
| 22/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.048,79 |
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| 25/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2024 - REF. FEV//2023
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 |
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998,45 |
| 25/04/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1275/2024 |
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50,34 |
| 26/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.048,79 |
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| 29/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2024 - REF. ABRIL/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
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694,82 |
| 29/04/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1275/2024 |
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353,97 |
| 24/05/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.048,79 |
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| 29/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2024 - REF. MAIO/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
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694,82 |
| 29/05/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1275/2024 |
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353,97 |
| 23/07/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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447,64 |
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| 25/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 2024669
PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2024 - REF. JULHO/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 |
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447,64 |
| TOTAL |
6.189,45 |
6.189,45 |
6.189,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
