Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2024 |
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de assessoria técnica e consultoria de forma continuada, junto ao gabinete do prefeito e secretarias municipais, nas áreas contábil, controladoria interna, financeira, planejamento orçamentário, patrimonial, recursos humanos e planejamento público |
28.521,04 |
|
|
14/02/2024 |
MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA |
|
8.021,48 |
|
28/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1276/2024 - REF.JANEIRO/2024
V e S ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA - 89084 |
|
|
7.395,81 |
28/02/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1276/2024 |
|
|
385,03 |
28/02/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1276/2024 |
|
|
240,64 |
14/03/2024 |
MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA |
|
8.021,48 |
|
20/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 719
PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 1276/2024 - REF. MARÇO/2024
V e S ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA - 89084 |
|
|
7.395,81 |
20/03/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1276/2024 |
|
|
240,64 |
20/03/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1276/2024 |
|
|
385,03 |
01/04/2024 |
MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA |
|
8.021,48 |
|
10/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1276/2024 - REF.MARÇO/2024
V e S ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA - 89084 |
|
|
7.395,81 |
10/04/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1276/2024 |
|
|
385,03 |
10/04/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1276/2024 |
|
|
240,64 |
15/05/2024 |
MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA |
|
4.456,60 |
|
22/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1276/2024 - REF. 04/2024
V e S ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA - 89084 |
|
|
3.830,93 |
22/05/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1276/2024 |
|
|
385,03 |
22/05/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1276/2024 |
|
|
240,64 |
TOTAL |
28.521,04 |
28.521,04 |
28.521,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.