| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 12771 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PGTO SETEMBRO 2024 | 0,00 | 2.822,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | FOLHA FOLHA DE PGTO SETEMBRO 2024 | 2.822,41 | ||
| 25/09/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2024 | 2.822,41 | ||
| 26/09/2024 | Pagamento de Empenho 12771/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 154 | 2.822,41 | ||
| TOTAL | 2.822,41 | 2.822,41 | 2.822,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
