| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARILENA WIDMAR CADORE |
| Número do empenho: | 1278 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ALUGUEL DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | locação de espaço físico, localizado na Rua Santo Cerutti 342, Bairro Barril destinado ao SAMU desse Município | 4.290,68 | 12.872,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | locação de espaço físico, localizado na Rua Santo Cerutti 342, Bairro Barril destinado ao SAMU desse Município | 12.872,04 | ||
| 31/01/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 4.290,68 | ||
| 08/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1278/2024 - REF. JANEIRO/2024 MARILENA WIDMAR CADORE - 104350 | 4.290,68 | ||
| 05/03/2024 | LIQ EMPENHO 1278/2024 | 4.290,68 | ||
| 14/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, RECIBO22 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 1278/2024 - REF. MARÇO/2024 MARILENA WIDMAR CADORE - 104350 | 4.290,68 | ||
| 28/03/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 4.290,68 | ||
| 04/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1278/2024 - REF. MARÇO/2024 MARILENA WIDMAR CADORE - 104350 | 4.290,68 | ||
| TOTAL | 12.872,04 | 12.872,04 | 12.872,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
