Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1281
Data de lançamento:
29/01/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT a E e 200 ML
6,00
300,00
200.00
AGUA DESTILADA 10 ML
0,33
66,00
240.00
DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5ML IV/IM
1,90
456,00
200.00
DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML 3ML IM
Finalidade: SAUDE - CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL
1,20
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT a E e 200 ML AGUA DESTILADA 10 ML DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5ML IV/IM DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML 3ML IM
Finalidade: SAUDE - CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL
1.062,00
28/02/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
240,00
14/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
240,00
TOTAL
1.062,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
822,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
