| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 12866 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO SETEMBRO 2024 | 0,00 | 731,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO SETEMBRO 2024 | 731,96 | ||
| 25/09/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2024 | 731,96 | ||
| 25/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO | 111,03 | ||
| 26/09/2024 | Pagamento de Empenho 12866/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140 | 620,93 | ||
| TOTAL | 731,96 | 731,96 | 731,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 25/09/2024 | 111,03 | Lançada | |
| TOTAL | 111,03 |
