Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RUA JOSÉ CANELLAS, Nº 258, CENTRO.Prestação de serviços continuado de vigilancia eletrônica monitorada(sistemas de câmaras, alarmes e monitoramento), integrado com a solução de gestão de riscos com disponibilização de aplicativo com botão de pânico, sendo que o serviço deverá compreender a manutenção dos alarmes e câmaras, com fornecimento de equipamentos e infraestrutura necessária, em regime de locação, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica, substituição de peças quando necessário e suporte técnico nas quantidades especificadas. Contendo: 1 unidade - Central de Alarme Digital Monitorável 20 zonas 2 partições 1 unidade - Módulo Ethernet 1 unidade - Módulo GPRS 1 unidade - Teclado LCD 1 unidade - Bateria Selada 12V 7AH 1 unidade - Sirene Piezoelétrica 12DB 1 unidade - Botão Pânico 1 unidade - Caixa Proteção Sirene Piezoelétrica 12DB 16 unidade - Sensor Infravermelho Duplo PIR PET 20Kg 200 metro linear - Cabo UTP CAT5E branco 100% cobre 1 unidade - Tomada F + M (conjunto) 10 metro linear - Cabo UTP CAT5E azul 100% cobre 1 unidade - Régua 5 tomadas 2 unidade - Conectores RJ45 CAT5E 1 unidade - Nobreak 600VA 220 x 220 VCA 1 unidade - DVR 16 canais FULL HD 1 unidade - HD WD 2TB 16 unidade - Câmera FULL HD I.R. 20m analógica 4 unidade - Fonte Chaveada 5A 16 unidade - Balun 16 unidade - Conector P4 Macho 16 unidade - Caixa Proteção 1 unidade - Tomada F + M (conjunto) 200 metro linear - Cabo UTP CAT5E branco 100% cobre 1 unidade - Tomada F + M (conjunto) 1 metro linear - Cabo UTP CAT5E azul 100% cobre 1 unidade - Régua 5 tomadas 2 unidade - Conectores RJ45 CAT5E |
14.380,90 |
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| 26/02/2024 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
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1.438,09 |
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| 06/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2024 - REF. JANEIRO/2024
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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1.366,19 |
| 06/03/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1291/2024 |
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71,90 |
| 25/03/2024 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
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1.438,09 |
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| 03/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2024 - REF.FEV/2024
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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1.438,09 |
| 17/04/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
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1.438,09 |
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| 19/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2024 - REF. MARÇO/2024
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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1.366,19 |
| 19/04/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1291/2024 |
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71,90 |
| 14/05/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM. |
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1.438,09 |
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| 17/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2024 - REF. ABRIL/2024
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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1.227,88 |
| 17/05/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1291/2024 |
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210,21 |
| 14/06/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
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1.438,09 |
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| 14/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2024 - REF. MAIO/2024
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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1.438,09 |
| 10/07/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
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1.438,09 |
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| 12/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2024 - REF. JUNHO/2024
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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1.438,09 |
| 08/08/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
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1.438,09 |
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| 14/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2024 - REF.JULHO/2024
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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1.438,09 |
| 08/10/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
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1.438,09 |
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| 08/10/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
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1.438,09 |
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| 16/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2024 - REF. 08/09/2024
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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2.730,22 |
| 16/10/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1291/2024 |
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145,96 |
| TOTAL |
14.380,90 |
12.942,81 |
12.942,81 |
| SALDO A PAGAR |
1.438,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
