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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1294 Data de lançamento: 29/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 77 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PARQUE DE EXPOSIÇÕES, BR 386, KM 30. Prestação de serviços continuado de vigilancia eletrônica monitorada(sistemas de câmaras, alarmes e monitoramento), integrado com a solução de gestão de riscos, sendo que o serviço deverá compreender a manutenção dos alarmes e câmaras, com fornecimento de equipamentos e infraestrutura necessária, em regime de locação, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológi 2.766,24 27.662,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2024 PARQUE DE EXPOSIÇÕES, BR 386, KM 30. Prestação de serviços continuado de vigilancia eletrônica monitorada(sistemas de câmaras, alarmes e monitoramento), integrado com a solução de gestão de riscos, sendo que o serviço deverá compreender a manutenção dos alarmes e câmaras, com fornecimento de equipamentos e infraestrutura necessária, em regime de locação, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica, substituição de peças quando necessário e suporte técnico nas quantidades especificadas. Contendo: 1 unidade - RACK 8U 1 unidade - Nobreak 600VA 220 x 220 VCA 8 unidade - Régua 6 tomadas 3 unidade - Régua 3 Tomadas 6 unidade - Tomada Fêmea 6 unidade - Tomada Macho 1 unidade - NVR FULL HD - NVD 1232 1 unidade - HD WD 10TB 32 unidade - Câmera IP BULLET 1MP - VIP 1130 B G2 12 unidade - Fonte Chaveada 5A 128 unidade - Conector RJ45 12 unidade - Switch Megabit 5 Portas 3 unidade - Switch Gigabit 8 Portas 18 unidade - Conversor Fibra Óptica 14 unidade - CAIXA HERMETICA PADRAO PT MUCX0101 (25X20X8) 40 unidade - Conector Fibra Óptica 1500 metro linear - Cabo Fibra Óptica 100 metro linear - Cabo de Rede CAT5E 27.662,40
25/03/2024 ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 2.766,24
03/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2024 - REF. FEV/2024 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 2.766,24
19/04/2024 CRISTIANE TRANQUILO SÁ - SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO 2.766,24
26/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2024 - REF. ABRIL/2024 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 2.152,12
26/04/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1294/2024 614,12
14/05/2024 CRISTIANE TRANQUILLO SÁ - SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO 2.766,24
17/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2024 - REF.04/2024 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 2.766,24
17/06/2024 CRISTIANE TRANQUILLO SÁ - SEC.MUN.DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO 2.766,24
21/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2024 - REF. 05/2024 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 2.627,93
21/06/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1294/2024 138,31
10/07/2024 CRISTIANE TRANQUILLO DE SÁ - SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO 2.766,24
12/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2024 - REF. JUNHO/2024 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 2.766,24
19/08/2024 CRISTAIEN TRANQUILLO SÁ - SEC.MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO 2.766,24
23/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2024 - REF.JULHO/2024 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 2.627,93
23/08/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1294/2024 138,31
10/09/2024 CRISTIANE TRANQUILLO SA - SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO 2.766,24
18/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2024 - REF. AGOSTO/2024 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 2.627,93
18/09/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1294/2024 138,31
07/10/2024 CRISTIANE TRANQUILLO SÁ - SEC.MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO 2.766,24
09/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2024 - REF. SETEMBRO/2024 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 2.627,93
09/10/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1294/2024 138,31
TOTAL 27.662,40 22.129,92 22.129,92
SALDO A PAGAR 5.532,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 26/04/2024 614,12 1176/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 21/06/2024 138,31 1872/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 23/08/2024 138,31 2729/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 18/09/2024 138,31 3029/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 09/10/2024 138,31 3415/2024 Lançada
TOTAL   1.167,36