Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13026 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
VITAMINA D 50.000 UI C/4CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE FABIO DA SILVA MACHADO. |
21,99 |
43,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2024 |
VITAMINA D 50.000 UI C/4CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE FABIO DA SILVA MACHADO. |
43,98 |
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30/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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43,98 |
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03/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13026/2024
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 102070 |
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43,98 |
TOTAL |
43,98 |
43,98 |
43,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.