| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TAIS DA ROCHA GIOVENARDI |
| Número do empenho: | 13062 | Data de lançamento: | 26/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2024 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO DE AÇÕES DO IST/AIDS | 0,00 | 457,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2024 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO DE AÇÕES DO IST/AIDS | 457,44 | ||
| 26/09/2024 | DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2024 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO DE AÇÕES DO IST/AIDS | 457,44 | ||
| 03/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13062/2024 TAIS DA ROCHA GIOVENARDI - 88546 | 457,44 | ||
| TOTAL | 457,44 | 457,44 | 457,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
