Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TAIS DA ROCHA GIOVENARDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13062 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2024 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO DE AÇÕES DO IST/AIDS |
0,00 |
457,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2024 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO DE AÇÕES DO IST/AIDS |
457,44 |
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| 26/09/2024 |
DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2024 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO DE AÇÕES DO IST/AIDS |
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457,44 |
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| 03/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13062/2024
TAIS DA ROCHA GIOVENARDI - 88546 |
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457,44 |
| TOTAL |
457,44 |
457,44 |
457,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
