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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13075	Data de lançamento:	26/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.02	PEÇAS/ ACESSÓRIOS E COMPONESNTES DE FUNILARIA DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS. Valor estimado para 12 meses; R$ 88.000,00 AMBULÂNCIA SAMU IZV 1B76	88.000,00	1.930,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2024	PEÇAS/ ACESSÓRIOS E COMPONESNTES DE FUNILARIA DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS. Valor estimado para 12 meses; R$ 88.000,00 AMBULÂNCIA SAMU IZV 1B76	1.930,00
02/10/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.930,00
03/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13075/2024 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			1.930,00
TOTAL		1.930,00	1.930,00	1.930,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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