| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 13083 | Data de lançamento: | 26/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MELHORIAS NO TRANSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Tinta no estado líquida do tipo acrílica, da cor BRANCA com acabamento semi-brilho a base de água, com aplicação externo e interno com volume da lata de 18 litros, tendo secagem em 1 hora ao toque com | 183,98 | 18.398,00 |
| 50.00 | Tinta no estado líquida do tipo acrílica, da cor AMARELA com acabamento semi-brilho a base de água, com aplicação externo e interno com volume da lata de 18 litros, tendo secagem em 1 hora ao toque co | 189,00 | 9.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | Tinta no estado líquida do tipo acrílica, da cor BRANCA com acabamento semi-brilho a base de água, com aplicação externo e interno com volume da lata de 18 litros, tendo secagem em 1 hora ao toque com Tinta no estado líquida do tipo acrílica, da cor AMARELA com acabamento semi-brilho a base de água, com aplicação externo e interno com volume da lata de 18 litros, tendo secagem em 1 hora ao toque co | 27.848,00 | ||
| 15/10/2024 | GIOVANI CANDITO - DIRETOR DO DPTO DE TRANSITO | 27.848,00 | ||
| 16/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13083/2024 ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA - 97892 | 27.848,00 | ||
| TOTAL | 27.848,00 | 27.848,00 | 27.848,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
