Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CIDADE METALURGICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13102 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Cumeeira, material:fibrocimento, tipo:normal, peso:8,20 kg, inclinação:30 gra, aplicação:acabamento inclinação telhado |
40,30 |
241,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
Cumeeira, material:fibrocimento, tipo:normal, peso:8,20 kg, inclinação:30 gra, aplicação:acabamento inclinação telhado |
241,80 |
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| 30/09/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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241,80 |
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| 03/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13102/2024
CIDADE METALURGICA LTDA - 55266 |
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241,80 |
| TOTAL |
241,80 |
241,80 |
241,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
