Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13103 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE ALTERAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 30/1014/PROCESSO LICITATÓRIO 157/2024 |
272,44 |
272,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE ALTERAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 30/1014/PROCESSO LICITATÓRIO 157/2024 |
272,44 |
|
|
| 26/09/2024 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE ALTERAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 30/1014/PROCESSO LICITATÓRIO 157/2024 |
|
272,44 |
|
| 27/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13103/2024
PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 |
|
|
272,44 |
| TOTAL |
272,44 |
272,44 |
272,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
