Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIOUZE LUIS BALBINOT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1311 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE HORAS EXTRAORDINÁRIAS NÃO PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO CFE OFICIO N.º 090/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
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0,00 |
1.431,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
REFERENTE HORAS EXTRAORDINÁRIAS NÃO PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO CFE OFICIO N.º 090/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
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1.431,40 |
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| 29/01/2024 |
LIQUIDADO POR ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR , SEC MUN. DE SAÚDE |
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1.431,40 |
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| 01/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1311/2024
DIOUZE LUIS BALBINOT - 53725 |
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1.431,40 |
| TOTAL |
1.431,40 |
1.431,40 |
1.431,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
