3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PORCA 8 MM TRAVANTE
2,00
12,00
1.00
DISCO EMBREAGEM 380MM VW 14220
1.890,00
1.890,00
1.00
MANCAL EMBREAGEM
890,00
890,00
2.00
ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN COM APOIO LATERAL
65,00
130,00
1.00
TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO 10G
48,00
48,00
1.00
CRUZETA CARDAN CZ-271 VW 210
215,00
215,00
6.00
PARAFUSO 8 X 25 MM SEXTAVADO AÇO
3,80
22,80
1.00
CRUZETA CARDAN NISSAN
99,00
99,00
1.00
PLATO EMBREAGEM 380 MM VW
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CARGO 1419- IZA 8J38.
1.933,00
1.933,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2024
PORCA 8 MM TRAVANTE DISCO EMBREAGEM 380MM VW 14220 MANCAL EMBREAGEM ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN COM APOIO LATERAL TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO 10G CRUZETA CARDAN CZ-271 VW 210 PARAFUSO 8 X 25 MM SEXTAVADO AÇO CRUZETA CARDAN NISSAN PLATO EMBREAGEM 380 MM VW
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CARGO 1419- IZA 8J38.
5.239,80
03/10/2024
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS
5.239,80
08/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13112/2024
FERNANDO GARBIN LTDA - 90195
5.239,80
TOTAL
5.239,80
5.239,80
5.239,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
